目錄

 

第一部分：防城港市應急管理局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

 

第二部分：防城港市應急管理局2022年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

 

第三部分：防城港市應急管理局2022年部門預算說明

第四部分：2022年部門預算其他事項說明

第五部分：名詞解釋

防城港市應急管理局2022年部門預算

及“三公”經費預算編制說明

第一部分：防城港市應急管理局概況

一、主要職能

（一）一級預算單位：防城港市應急管理局

本局是市政府對全市安全生產實行綜合監督管理的職能部門。局有7個科室，主要職責是：

1.負責全市應急管理工作，指導各縣（市、區）、市直各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2.擬訂全市應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃。

3.指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4.牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責全市應急管理信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大以上災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市人民政府指定的負責同志組織較大以上災害應急處置工作。

6.統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7.統籌全市應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導各縣（市、區）及社會應急救援力量建設。

8.負責全市消防工作，指導各縣（市、區）消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

9.指導協調全市森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協調全市災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配國家、自治區下撥和市本級救災款物并監督使用。

11.依法行使市安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市直有關部門、駐港中直（區直）單位和縣（市、區）人民政府安全生產工作，組織開展安全生產督查檢查、考核工作。

12.按照分級負責、屬地管理原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理市本級工礦商貿行業企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13.依法組織指導全市生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14.開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，按照國家、自治區要求參與安全生產類、自然災害類等突發事件的國際救援工作。

15.制定市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

16.負責全市應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

17.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

18.職能轉變。市應急管理局應加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減少災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

（二）本局二級預算單位：防城港市應急救援中心，主要職責是：

1.負責應急指揮系統的建設和日常運維，推進指揮平臺對接，承擔應急值守、政務值班等工作。

2.參與擬訂事故災難和自然災難分組應對制度。建立全市統一的應急管理信息系統，負責全市應急管理信息傳輸渠道的規劃和布局，協助建立監測預警和災情報告制度，協助健全自然災害信息資源獲取和共享機制。負責應急信息的收集和分析、預警和發布災情信息。

3.協助建立應急協調聯動機制和應急調度，協調應急專業隊伍，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作，負責應對較大以上災害指揮部的協調保障工作。

4.協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議。  

5.參與地震監測預報工作體系建設。負責轄區地震臺網（站）及信息系統的建設和管理，負責轄區地震重點監視防御區的震情跟蹤，配合地震監測設施和地震觀測環境的保護工作。

6.完成市應急管理局交辦的其他任務。

   （三）本局二級預算單位：防城港市安全生產執法監察支隊，主要職責是：

1.承擔非煤礦山(含地質勘探)、危險化學品、煙花爆竹、石油(煉化、成品油管道除外)、治金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等工礦商貿行業安全生產綜合執法工作。

2.負責執法計劃編制、執法隊伍建設和執法規范化建設工作

3.依法監督檢查相關行業生產經營單位貫徹落實安全生產法律法規和標準情況，依法查處安全生產違法行為。

4.承擔舉報、移送或上級交辦的違法案件的查處

5.負責全市安全生產執法統計分析等工作。

6.參與生產安全事故的搶險救援和查處工作。

7.完成市應急管理局交辦的其他任務。

 三、人員構成情況

（1）局本級編制17人、在編在職人員19人。處級領導干部4人，處級非領導干部4人，科級及科級以下人員8人，機關后勤服務聘用人員控制數3人，退休干部4人，遺屬家屬1人。

（2）市安全生產執法監察支隊編制6人，在編在職人員5人。科級及科級以下人員5人。

（3）市應急救援中心編制10人，在編在職人員8人。主任1名（副處長級），科級及科級以下人員7人，退休干部4人。

第二部分：防城港市應急管理局2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

上述報表詳見附件

第三部分：防城港市應急管理局2022年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2022年收支總體情況

（一）部門收入預算情況說明

2022年收入總預算1680.39萬元，同比增加26.31萬元，同比增長1.59%。其中：一般公共財政預算撥款1680.39萬元，同比增加26.31萬元，同比增長1.59%。主要原因是人員增減變動及提高了森林防火辦專業森林消防隊人員經費。

（二）部門支出預算情況說明

2022年支出總預算1680.39萬元，其中：基本支出781.12萬元，占支出總預算46.48%，同比增加243.56萬元，同比增長45.31%，主要原因是人員增減變動及2022年聘用人員相關經費139萬元、森林防火辦專業森林消防隊人員經費62.48萬元從項目支出計入基本支出；項目支出899.27萬元，占支出總預算53.52%，同比減少217.25萬元，同比下降19.46%。主要原因是2022年聘用人員相關經費139萬元、森林防火辦專業森林消防隊人員經費62.48萬元從項目支出計入基本支出。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）社會保障與就業支出76.45萬元，占本年支出總預算4.55%，同比增加7.02萬元，同比增長10.11%。主要原因是人員有增減變動。

（2）災害防治及應急管理支出1521.51萬元，占本年支出總預算90.55%，同比增加29.33萬元，同比增長1.97%。主要原因是人員增減變動及提高了森林防火辦專業森林消防隊人員經費。

（3）住房保障支出51.13萬元，占本年支出總預算3.04%，同比增加5.22萬元，同比增長11.37%。主要原因是人員增減變動。

（4）衛生健康支出31.3萬元，占本年支出總預算1.86%，同比增加1.83萬元，同比增長6.21%。主要原因是人員增減變動。

（5）城鄉社區支出0萬元，同比減少17.09萬元，主要原因是2022年無“市應急管理局新辦公用房室內裝飾裝修工程及應急救援指揮中心LED顯示屏及配套設備等經費余款”預算項目。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出781.12萬元，占支出總預算46.48%，同比增加243.56萬元，同比增長45.31%；其中：

工資福利支出預算701.87萬元；占基本支出預算89.85%，同比增加237.08萬元，同比增長51.01%。主要原因是人員增減變動及2022年聘用人員相關經費139萬元、森林防火辦專業森林消防隊人員經費62.48萬元從項目支出計入基本支出。

商品和服務支出預算77.57萬元；占基本支出預算9.93%，同比增加7.4萬元，同比增長10.55%。主要原因是人員增減變動。

對個人和家庭的補助支出預算1.68萬元；占基本支出預算0.22%，同比減少0.92萬元，同比下降35.38%。主要原因是人員增減變動。

（2）項目支出預算

項目支出899.27萬元，占支出總預算53.52%，同比減少217.25萬元，同比下降19.46%，其中：

工資福利支出預算45.93萬元；占項目支出預算5.11%，同比減少187.13萬元，同比下降80.29%。主要原因是2022年聘用人員相關經費及森林防火辦專業森林消防隊人員經費從項目支出計入基本支出。   

商品和服務支出預算808.22萬元；占項目支出預算89.87%，同比減少32.42萬元，同比下降3.86%。主要原因是2022年無項目“市應急管理局新辦公用房室內裝飾裝修工程及應急救援指揮中心LED顯示屏及配套設備等經費余款”17.09萬元，“（救災）5.12全國防災減災日宣傳周活動經費”項目調減5萬元，“應急救援裝備經費”調減7.02萬元。

資本性支出預算45.12萬元，占項目支出預算5.02%。同比增加2.3萬元，同比增長5.37%。主要原因是2022年預算的設備購置增加2.3萬元。

二、2022年部門財政撥款支出預算情況

2022年一般公共預算撥款支出1680.39萬元，其中：基本支出781.12萬元，項目支出899.27萬元。具體支出預算如下：

行政運行426.75萬元，全部是基本支出預算。主要用于局機關（執法監察支隊、市應急救援中心）為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

行政單位離退休2.28萬元。為退休人員相關經費。

安全監管專項100萬元，全部是項目支出預算。主要用于本局為完成各項專項工作任務的經費支出。其中：安全生產綜合監管經費80萬元，安全生產資格考試中心委托業務費20萬元。

其他應急管理支出938.25萬元。其中基本支出為201.48萬元，主要用于：聘用人員相關經費139萬元及森林防火辦專業森林消防隊人員經費62.48萬元。項目支出為736.77萬元。主要用于：（救災）5.12全國防災減災日宣傳周活動經5萬元，安全隱患抓拍有獎活動經費4萬元，黨建、工會、團委、婦委會等活動經費3.72萬元，應急救援指揮中心信息管理維護經費5萬元，防汛防火應急設備購置及設備更新經費18萬元，市安全隱患排查治理及重大危險源監管信息管理系統運行維護費21萬元，市安委辦辦公經費10萬元，市級應急救援大隊業務經費30萬元，應急防汛防火值班值守經費40萬元，安全生產月活動及安全宣傳法宣傳周經費15萬元，應急管理檢查工作經費21.5萬元，應急救援裝備經費1.98萬元，應急突發公共事件培訓、演練等工作經費24萬元，安全生產執法監察經費17.44萬元，殘疾人保障金4.93萬元，市數字應急救援指揮中心正常運轉維護費12.5萬元，應急避難場所維護費及應急救援運行經費14.7萬元，應急減災科普基地維護費及應急救援運行經費11.5萬元，應急救援減災宣傳10萬元， 市應急管理局辦公場所租賃費及水電費等辦公經費123萬元，防城港市安全發展示范城市創建經費343.5萬元。

其他消防救援事務支出7萬元。為航空護林暨航空應急救援相關工作經費7萬元。

森林草原防災減災6.5萬元。為森林防火宣傳及森林火險等級預測報等經費6.5萬元。

其他地震事務支出43萬元。全部是項目支出。主要用于：宏觀測報網建設管理費3萬元，觀測臺站管理經費10萬元，地震宏觀監測綜合基地圍墻工程經費10萬元，地震背景場觀測網絡項目20萬元。

機關事業單位基本養老保險繳費68.17萬元，全部是基本支出預算。主要用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

機關事業單位職業年金繳費支出6萬元，為項目支出，退休人員的職業年金單位部分。

行政單位醫療15.22萬元，全部是基本支出預算。根據自治區統一規定，按行政單位（參公事業單位市執法監察支隊、應急救援中心）在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

事業單位醫療0.29萬元，為在職在編人員大額醫療統籌經費。

公務員醫療補助15.8萬元，全部是基本支出預算。根據自治區統一規定，為行政、事業單位職工工資總額的一定比例計繳的醫療補助。

住房公積金51.13萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為局機關和下屬參公事業單位市執法監察支隊、市應急救援中心職工計繳的住房公積金。

三、2022年部門預算安排的“三公”經費預算情況

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算19.95萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算12.85萬元，公務用車運行維護費支出預算7.1萬元。

（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算19.95萬元，比2021年預算21.65萬元減少1.7萬元，同比下降7.85%。其中：

1.因公出國（境）經費2022年預算0萬元，與上年一致。

2.公務接待費2022年預算12.85萬元，同比下降11.68%，主要用于：接待自治區政府安全生產督察組、年終接待自治區政府安全生產考核組、自治區安全生產監督檢查組及全國、全區、安監系統單位交流學習團等，我局將嚴格執行《黨政機關公務接待管理辦法》，嚴格執行接待審批制度，規范接待程序和接待標準，嚴格控制公務接待支出。

3.公務用車費運行維護費2022年預算7.1萬元，與上年一致。

四、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

第四部分：2022年部門預算其他事項說明

一、防城港市應急管理局部門預算單位的構成

2022年的部門預算由局本級及局屬2個參公事業單位構成。其中：

納入局本級部門預算包括：防城港市應急管理局、防城港市安全生產執法監察支隊、防城港市應急救援中心。

（一）機關運行經費安排情況說明

行政運行426.75萬元，全部是基本支出預算。主要用于局機關（執法監察支隊、市應急救援中心）為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

采購預算資金17.52萬元，包含的采購項目有：應急救援減災宣傳印刷服務4萬元，（救災）5.12全國防災減災日宣傳周活動經費印刷服務2萬元，安全生產綜合監管經費11.52萬元用于采購辦公設備、復印紙、公務用車運行維護等經費。

（三）國有資產占用情況說明

本單位無占用國有資產的情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年我局預算績效目標考評涉及所有預算項目，重點項目為：1、防城港市安全發展示范城市創建經費343.5萬元；2、市應急管理局辦公場所租賃費及水電費等辦公經費123萬元；3、安全生產綜合監管經費80萬元。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待來訪、考察的客商或是本級或同級單位來我單位考察、指導等公務接待（含外賓接待）支出。 

附件：防城港市應急管理局2022年部門預算報表.xls